Contrato federal · Empenho 2025NE001714 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ TERAPIA DE FERIDAS PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90017/2025 - UASG 765720 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0052198741 . PROCESSO Nº 33433.198534/20…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 09.300.300/0001-60) para: aquisição de material p/ terapia de feridas para o hfse - adesão ao pregão - pr 90017/2025 - uasg 765720 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0052198741 . processo nº 33433.198534/2025-92.. Valor global contratado: R$ 90.707,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 09.300.300/0001-60
- Processooficial
- 33433.198534/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 90.707,00
- Valor globaloficial
- R$ 90.707,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUOMATERIAL P/ TERAPIA DE FERIDAS COM PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO, COMPONENTE 1 TUBO CONECTOR, COMPONENTE 4 RESERVATÓRIO CERCA DE 1 L C/ GEL, COMPATIBILIDADE COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, TIPO USO USO Ú… | 100 | R$ 385,55 | R$ 38.555,00 |
| MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUOMATERIAL P/ TERAPIA DE FERIDAS COM PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO, TIPO PEÇA ÚNICA, TIPO CURATIVO ESPONJA POLIURETANO, TIPO PELÍCULA PELÍCULA ADESIVA POLIURETANO, DIMENSÃO 2 CERCA DE 10 X 20 CM, COMPO… | 100 | R$ 521,52 | R$ 52.152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90.707,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 90.707,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001714 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.707,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 90.707,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8768 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90.707,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001714 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001714 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.198534/2025-92
valor global após o termo: R$ 90.707,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762765
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.