Contrato federal · Empenho 2025NE000414 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AQUISICAO DOS ITENS 2 E 3. DISPENSA: 292/2025.
FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL contratou 61.311.393 LUCAS NASCIMENTO DA SILVA (CNPJ 61.311.393/0001-49) para: empenho para atender aquisicao dos itens 2 e 3. dispensa: 292/2025.. Valor global contratado: R$ 2.037,25. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONALCNPJ 40.176.679/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL 344042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 61.311.393 LUCAS NASCIMENTO DA SILVACNPJ 61.311.393/0001-49
- Processooficial
- 01430.000322/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00292/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.037,25
- Valor globaloficial
- R$ 2.037,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DRIVE DVD ROMDRIVE DVD ROM - APLICAÇÃO: COMPUTADOR, MEMÓRIA BUFFER: 2, TEMPO ACESSO CD-ROM: 120, TEMPO ACESSO DVD-ROM: 140, TIPO: IDE, VELOCIDADE LEITURA CD-ROM: 48, VELOCIDADE LEITURA DVD-ROM: 16 | 5 | R$ 248,25 | R$ 1.241,25 |
| COLETOR DADOSCOLETOR DADOS - CAPACIDADE MEMÓRIA: 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FIO, PORTÁTIL, LEITURA: 1D/2D, MATERIAL GABINETE: PLÁSTICO ABS INJETADO, RESOLUÇÃO: 400 MHZ, TIPO: LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS E Q… | 4 | R$ 199,00 | R$ 796,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.037,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.037,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000414 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.037,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.037,25
Faturas
- 89 LUCAS NASC · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.037,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000414 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000414 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01430.000322/2025-18
valor global após o termo: R$ 2.037,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762796
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.