Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO. AREA TAI TEC. PREGAO 90005 2025 158467.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA (CNPJ 17.055.604/0001-38) para: material de consumo. area tai tec. pregao 90005 2025 158467.. Valor global contratado: R$ 1.540,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA 151878
- Local da unidadeoficial
- CAMAQUÃ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4303509
- Fornecedoroficial
- BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICACNPJ 17.055.604/0001-38
- Processooficial
- 23206001367202504
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACITOR FIXO POTÊNCIACAPACITOR FIXO POTÊNCIA, TENSÃO NOMINAL 440 V, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMINAL COM ENCAIXE DUPLO, CAPACITÂNCIA 50 MICROF | 40 | R$ 26,50 | R$ 1.060,00 |
| CAPACITORCAPACITOR, TIPO FASE, CAPACITÂNCIA 15 MICROF, TENSÃO 380 VAC, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 7.500 A 10.000 BTU, FREQUÊNCIA 50/60 HZ | 40 | R$ 12,00 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.540,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.540,00 · a liquidar R$ 1.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5882 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206001367202504
valor global após o termo: R$ 1.540,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762805
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.