Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS - IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - DISP. LIC. 36/2025 - ITENS 01 E 02 - UG 158427.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AR CERTIFLEX LTDA (CNPJ 26.727.963/0001-85) para: empenho destinado a contratação de empresa especializada em emissão de certificados digitais - ifes campus vila velha - ano 2025 - disp. lic. 36/2025 - itens 01 e 02 - ug 158427.. Valor global contratado: R$ 415,00. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- AR CERTIFLEX LTDACNPJ 26.727.963/0001-85
- Processooficial
- 23187.002937/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 415,00
- Valor globaloficial
- R$ 415,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURÍDICAEmissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa Jurídica - Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa Jurídica | 1 | R$ 245,00 | R$ 245,00 |
| EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICAEmissão de Certificado Digital A3, com Token Pessoa Física - Emissão de Certificado Digital A3, com Token Pessoa Física | 1 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 415,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 415,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 10/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 415,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 415,00
Faturas
- 1260 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 415,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.002937/2025-41
valor global após o termo: R$ 415,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762846
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.