Contrato federal · Empenho 2025NE000480 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90050/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 19098 DO MPL - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CARDIOVASCULARES. E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S)…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 41.263.941/0001-03) para: empenho do pregao 90050/2024 para atender ao pedido 19098 do mpl - coordenação do curso de pós-graduação em ciências cardiovasculares. e obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(s): [email protected]…. Valor global contratado: R$ 747,11. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 41.263.941/0001-03
- Processooficial
- 23069.185040/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 747,11
- Valor globaloficial
- R$ 747,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE, TIPO* PARA COLORAÇÃO DE LEUCÓCITOS, ASPECTO FÍSICO* LÍQUIDO, COMPONENTES ÁCIDO ACÉTICO E VIOLETA GENCIANA (TURK) | 2 | R$ 28,69 | R$ 57,38 |
| CORANTECORANTE, TIPO HEMATOXILINA SEGUNDO HARRIS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 4 | R$ 164,83 | R$ 659,32 |
| CORANTECORANTE, TIPO AZUL DE CRESIL BRILHANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 51010 | 1 | R$ 30,41 | R$ 30,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 747,11
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 747,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000480 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 747,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 747,11
Faturas
- 998 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 747,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000480 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000480 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.185040/2025-90
valor global após o termo: R$ 747,11 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762850
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.