Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA HONRAR COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI, CONF. DISP N 300/2025, E CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 4/2025. PROCESSO Nº 23365.001039/2025-77.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO (CNPJ 37.478.920/0001-20) para: empenho para honrar com despesas de aquisição de equipamentos de ti, conf. disp n 300/2025, e contratação direta nº 4/2025. processo nº 23365.001039/2025-77.. Valor global contratado: R$ 17.067,50. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANOCNPJ 37.478.920/0001-20
- Processooficial
- 23365.001039/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.067,50
- Valor globaloficial
- R$ 17.067,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROTEADORRoteador - tipo linha: alta velocidade, protocolo lan: tcp/ip, nat, dhcp, dns, pap, chap, protocolo wan: tcp/ip, nat, dhcp, dns, pap, chap, velocidade: 1, tensão alimentação: 110/220, conectores: rj-4… | 5 | R$ 3.413,50 | R$ 17.067,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.067,50
- A liquidarcalculado
- R$ 17.067,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.067,50 · a liquidar R$ 17.067,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.852 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.067,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000193 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.001039/2025-77
valor global após o termo: R$ 17.067,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762885
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.