Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA USO DAS UNIDADES NA SERE. PREGÃO 90005/2025. ARP 03/2025.
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (CNPJ 48.049.309/0001-00) para: aquisição de cadeiras para uso das unidades na sere. pregão 90005/2025. arp 03/2025.. Valor global contratado: R$ 35.920,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDACNPJ 48.049.309/0001-00
- Processooficial
- 09021.000035/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJ… | 50 | R$ 561,80 | R$ 28.090,00 |
| CADEIRA SOBRE LONGARINACADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINAS MOLDADA ANATOMICAMENTE, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, COR A DEFINIR, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CA… | 9 | R$ 870,00 | R$ 7.830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 29/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.920,00
Faturas
- 532 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.830,00
- 538 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.090,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09021.000035/2025-31
valor global após o termo: R$ 35.920,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762891
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.