Contrato federal · Empenho 2025NE000333 · Comprasnet Contratos
*2025NC000846*ALMOX*SGT VINICIUS SOUZA*64284.007628/2025-46*AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO DE MESA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou PRINT JET COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 21.497.109/0001-56) para: *2025nc000846*almox*sgt vinicius souza*64284.007628/2025-46*aquisição de placa de acrílico de mesa*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 524,00. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PRINT JET COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 21.497.109/0001-56
- Processooficial
- 64284.007628/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 524,00
- Valor globaloficial
- R$ 524,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ACRÍLICAPLACA ACRÍLICA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 21 CM, LARGURA 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRISMA DE MESA, DUPLA FACE | 50 | R$ 10,48 | R$ 524,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 524,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 524,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000333 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 524,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 524,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 97 · emitida 26/09/2025 · PendenteR$ 524,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000333 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.007628/2025-46
valor global após o termo: R$ 524,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762894
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 18:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.