Contrato federal · Empenho 2025NE000011 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS - PREGÃO 90004/2024 - UASG 158138 - PROCESSO N. 23170.000514.2025-75.
IFPB - CAMPUS CABEDELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA (CNPJ 11.383.230/0001-01) para: emissão de empenho referente a aquisição de crachás - pregão 90004/2024 - uasg 158138 - processo n. 23170.000514.2025-75.. Valor global contratado: R$ 598,50. Vigência de 13/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CABEDELO 158474
- Local da unidadeoficial
- CABEDELO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503209
- Fornecedoroficial
- AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDACNPJ 11.383.230/0001-01
- Processooficial
- 23170.000514.2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 598,50
- Valor globaloficial
- R$ 598,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL POLIÉSTER E PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 86 MM, LARGURA 54 MM, TIPO IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE/PRETO VERSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FOTO DIGITALIZADA/CO… | 150 | R$ 3,99 | R$ 598,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 598,50
- A liquidarcalculado
- R$ 123,69
- Liquidadocalculado
- R$ 474,81
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000011 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 598,50 · a liquidar R$ 123,69 · liquidado R$ 474,81 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11669 · emitida 18/07/2025 · PagoR$ 418,95
- 12242 · emitida 17/10/2025 · PagoR$ 55,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000011 · 13/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23170.000514.2025-75
valor global após o termo: R$ 598,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762928
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.