Contrato federal · Empenho 2025NE000203 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER A DISPENSA ELETRONICA N.º 90000/2025 (0050449469) , PARA AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZACAO DAS MANUTENCOES E INSTALACOES EM…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GS MIRANDA LTDA (CNPJ 51.566.738/0001-51) para: emissao de empenho para atender a dispensa eletronica n.º 90000/2025 (0050449469) , para aquisicao de insumos e equipamentos para operacionalizacao das manutencoes e instalacoes em eletroeletronicos. item:25 e 26.nota de…. Valor global contratado: R$ 1.744,34. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- GS MIRANDA LTDACNPJ 51.566.738/0001-51
- Processooficial
- 25050.001563/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90000/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.744,34
- Valor globaloficial
- R$ 1.744,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA CIRCULARSERRA CIRCULAR, DIÂMETRO DISCO 254 MM, DIÂMETRO FURO DISCO 16 MM, CAPACIDADECORTE A 45° 57 MM, CAPACIDADE CORTE A 90° 79 MM, POTÊNCIA 2.000 W, ROTAÇÃO4.000 RPM, PESO 20 KG, APLICAÇÃO CORTE DE MADEIRA,… | 1 | R$ 1.184,72 | R$ 1.184,72 |
| LIXADEIRALIXADEIRA, POTÊNCIA 400 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS EXTRAÇÃO PÓ E ANTIVIBRAÇÃO, TIPO ORBITAL, VELOCIDADE 12.000 RPM | 2 | R$ 279,81 | R$ 559,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.744,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.744,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000203 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.744,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.744,34
Faturas
- 687 · emitida 23/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.744,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000203 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.001563/2024-36
valor global após o termo: R$ 1.744,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762944
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.