Contrato federal · Empenho 2025NE003442 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:FSD - AT- ELAINE BARROS FERREIRA - PROT:11010110{SM3759/2025(449,40)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3759/2025 - 2025ND005629 - PREG:90019/2024 MAT.HOSPITALAR - LUVA P/ PROCEDI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 51.685.649/0001-24) para: c.custo:fsd - at- elaine barros ferreira - prot:11010110{sm3759/2025(449,40)} material de consumo-pedido:3759/2025 - 2025nd005629 - preg:90019/2024 mat.hospitalar - luva p/ procedimento de saúde não cirúrgico c/ anvisa m…. Valor global contratado: R$ 449,40. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 51.685.649/0001-24
- Processooficial
- 23106.104939/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 449,40
- Valor globaloficial
- R$ 449,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO MÉDIO- M, ESTERILI… | 20 | R$ 22,47 | R$ 449,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 449,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 449,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003442 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 449,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 449,40
Faturas
- 3776 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 449,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003442 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003442 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.104939/2025-26
valor global após o termo: R$ 449,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762972
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.