Contrato federal · Empenho 2025NE000330 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO 75 POLEGADAS, DA REPREMIG, CNPJ 65.149.197.0002-51, PREGÃO 90036-2024, UASG 158121-IF DO NORTE DE MINAS GERAIS. PROCESSO 23057.010129.2025-32.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: empenho para aquisição de televisão 75 polegadas, da repremig, cnpj 65.149.197.0002-51, pregão 90036-2024, uasg 158121-if do norte de minas gerais. processo 23057.010129.2025-32.. Valor global contratado: R$ 8.198,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23057.010129.2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.198,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.198,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, VOLTAGEM 110/220 V, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED TOUCH SCREEN, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 2 | R$ 4.099,00 | R$ 8.198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.198,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.198,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000330 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.198,00 · a liquidar R$ 8.198,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 37329 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.198,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000330 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.010129.2025-32
valor global após o termo: R$ 8.198,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763042
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.