Contrato federal · Carta Contrato 00061/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE SANITIZANTES DESTINADOS A HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE AREAS, EQUIPAMENTOS E SUPERFICIES UTILIZADOS NOS PROCESSOS PRODUTIVOS DO IPEN - CECRF
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou STERILEX CIENTIFICA LTDA (CNPJ 03.541.994/0004-94) para: aquisicao de sanitizantes destinados a higienizacao e desinfeccao de areas, equipamentos e superficies utilizados nos processos produtivos do ipen - cecrf. Valor global contratado: R$ 23.064,00. Vigência de 15/12/2025 a 14/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- STERILEX CIENTIFICA LTDACNPJ 03.541.994/0004-94
- Processooficial
- 01342.003938/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00633/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.064,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.064,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 14/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL PROPÍLICOÁLCOOL PROPÍLICO - ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA: (CH3)2CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR*: 60,10, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 9… | 120 | R$ 192,20 | R$ 23.064,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.064,00
- A liquidarcalculado
- R$ 725,99
- Liquidadocalculado
- R$ 1.306,77
- Pagocalculado
- R$ 21.031,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000796 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.064,00 · a liquidar R$ 725,99 · liquidado R$ 1.306,77 · pago R$ 21.031,24
Faturas
- 2622 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 725,98
- 2295 · emitida 08/12/2025 · PagoR$ 22.338,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00061/2025 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003938/2025-30
valor global após o termo: R$ 23.064,00 · vigência até 14/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763147
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.