Contrato federal · Empenho 2025NE000722 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O PROJETO MARIA JIQUITAIA DA FACULDADE DE PSICOLOGIA, SOB SUPERVISAO DA PROFESSORA CONSUELENA LOPES LEITAO, OBJETO DA E…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou ORLANDO SAMPAIO DOS SANTOS (CNPJ 17.032.273/0001-10) para: para custear despesa com e materiais de consumo para atender o projeto maria jiquitaia da faculdade de psicologia, sob supervisao da professora consuelena lopes leitao, objeto da emenda parlamentar 42990007 - amon mandel…. Valor global contratado: R$ 65,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ORLANDO SAMPAIO DOS SANTOSCNPJ 17.032.273/0001-10
- Processooficial
- 23105.047345/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90302/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65,00
- Valor globaloficial
- R$ 65,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO À BASE DE BORRACHA E SOLVENTE, COR CREME, APLICAÇÃO ISOPOR, STYROFOAM, ESPUMA DE POLIURETANO, LÂ DE V I, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODIFICADO COM RESINAS TACKFICANTES, SECAGEM RÁPI,… | 13 | R$ 5,00 | R$ 65,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 65,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000722 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 65,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000722 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000722 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.047345/2025-11
valor global após o termo: R$ 65,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763155
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.