Contrato federal · Empenho 2025NE000447 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF, 30 DIAS, FL Nº 00064/2025 (23/2025), ÁREA REQUERENTE: CÂMPUS SÃO LEOPOLDO, LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA SÃO BORJA, 1860 - RIO BRANCO, SÃO LEOPOLDO - RS, CEP 93032-500., P´R…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 54.572.923/0001-47) para: preço cif, 30 dias, fl nº 00064/2025 (23/2025), área requerente: câmpus são leopoldo, local de entrega: avenida são borja, 1860 - rio branco, são leopoldo - rs, cep 93032-500., p´rocesso: 23356.001106.2025-62. Valor global contratado: R$ 11.279,32. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDACNPJ 54.572.923/0001-47
- Processooficial
- 23356.001106.2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.279,32
- Valor globaloficial
- R$ 11.279,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAparelho Ar Condicionado - tipo: split hi wall, modelo: split inverter, capacidade refrigeração: 18.000, tensão: 220, freqüência: 60, características adicionais: com controle remoto sem fio, caracterí… | 4 | R$ 2.819,83 | R$ 11.279,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.279,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 11.279,32
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000447 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.279,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 11.279,32 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1391 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.279,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000447 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23356.001106.2025-62
valor global após o termo: R$ 11.279,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763190
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 21:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.