Contrato federal · Empenho 2025NE000304 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUXILIAR PARA EQUIPAMENTO HIDRÁULICO (CANO PVC PARA BOMBA DE DRENAGEM). CONFORME PREGÃO Nº 90004/2025 - UASG 200109. DECISÃO ADMINISTR…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: emissão de empenho para aquisição de material auxiliar para equipamento hidráulico (cano pvc para bomba de drenagem). conforme pregão nº 90004/2025 - uasg 200109. decisão administrativa 774 (68193806).. Valor global contratado: R$ 625,56. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 08660.013457/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 625,56
- Valor globaloficial
- R$ 625,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL PVC FLEXIVEL, APARÊNCIA VISUAL INCOLOR, DIÂMETRO INTERNO 2POL, COMPRIMENTO 1 M, APLICAÇÃO TRANSFERENCIA DE LIQUIDOS, ESPESSURA PAREDE 3MM | 1 | R$ 625,56 | R$ 625,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 625,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 625,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000304 · 11/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 625,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 625,56
Faturas
- 1958 · emitida 12/09/2025 · PagoR$ 625,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000304 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000304 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.013457/2025-89
valor global após o termo: R$ 625,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763209
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.