Contrato federal · Empenho 2025NE000303 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HIDRÁULICO (BOMBA DE DRENAGEM) CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90004/2025/SPRF-RS. DECISÃO ADMINISTRATIVA 774 (68193806).
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA (CNPJ 57.390.381/0001-80) para: emissão de empenho para aquisição de equipamento hidráulico (bomba de drenagem) conforme dispensa eletrônica nº 90004/2025/sprf-rs. decisão administrativa 774 (68193806).. Valor global contratado: R$ 1.685,60. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDACNPJ 57.390.381/0001-80
- Processooficial
- 08660.013457/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.685,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.685,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA HIDRÁULICABOMBA HIDRÁULICA, POTÊNCIA 1,5 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, VAZÃO 10 M3/H,TIPO MOTOR TRIFÁSICO, VELOCIDADE 1.750 RPM, FREQÜÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃOSUBMERSA | 1 | R$ 1.685,60 | R$ 1.685,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.685,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.685,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000303 · 11/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.685,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.685,60
Faturas
- 62691301 · emitida 17/09/2025 · PagoR$ 1.685,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000303 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000303 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.013457/2025-89
valor global após o termo: R$ 1.685,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763210
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.