Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CFE REQUISICAO DE EMPENHO 80/2025-DAP-CAX. PREGAO 90037/2024 UASG 158141. PRAZO DE ENTREGA ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMEN…

Name: Contrato 2025NE000133 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CONNEXAO ELETRICA, HIDRAULICA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 37.813.746/0001-24) para: empenho para aquisicao de materiais eletricos, cfe requisicao de empenho 80/2025-dap-cax. pregao 90037/2024 uasg 158141. prazo de entrega ate 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho. processo empenho…. Valor global contratado: R$ 3.445,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL 158328
Local da unidadeoficial: CAXIAS DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305108
Fornecedoroficial: CONNEXAO ELETRICA, HIDRAULICA E INFORMATICA LTDACNPJ 37.813.746/0001-24
Processooficial: 23362.000662/2025-32
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90037/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.445,00
Valor globaloficial: R$ 3.445,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 19/12/2025
Vigênciaoficial: 19/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 90/265 V, POTÊNCIA NOMINAL 18 A 20 W, TIPO BASE G13, FLUXO LUMINOSO 1800 LM, TIPO BULBO T8, TEMPERATURA DE COR 6500 K, ABERTURA FACHO 120º, FORMATO TUBUL…	500	R$ 6,89	R$ 3.445,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.445,00
A liquidarcalculado: R$ 3.445,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000133 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.445,00 · a liquidar R$ 3.445,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

218 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.445,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000133 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000662/2025-32
valor global após o termo: R$ 3.445,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorCONNEXAO ELETRICA, HIDRAULICA E INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 763218
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:39

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.