Contrato federal · Empenho 2025NE000438 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF, 30 DIAS, NUM. TRANSFERENCIA: 1AAZUL E A NC 2025NC003889 - TED 16116, ÁREA REQUERENTE: JG-COAP, DL Nº 63/2025 (22/2025), LOCAL DE ENTREGA: CORREDOR DAS TROPAS Nº 801, CEP…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou RCK SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 37.685.672/0001-98) para: preço cif, 30 dias, num. transferencia: 1aazul e a nc 2025nc003889 - ted 16116, área requerente: jg-coap, dl nº 63/2025 (22/2025), local de entrega: corredor das tropas nº 801, cep: 96300-000, bairro vila branca, jaguarã…. Valor global contratado: R$ 3.900,66. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- RCK SOLUCOES E NEGOCIOS LTDACNPJ 37.685.672/0001-98
- Processooficial
- 23163.003677.2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00063/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.900,66
- Valor globaloficial
- R$ 3.900,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTOBarraca / Barraca Acampamento - tipo: gazebo, material armação: duralumínio, largura: 3, comprimento: 3, material espeque: alumínio, aplicação: abrigo em campo, características adicionais: bolsas p/tr… | 6 | R$ 650,11 | R$ 3.900,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.900,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.900,66
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000438 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.900,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.900,66 · pago R$ 0,00
Faturas
- 43 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.900,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000438 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.003677.2025-07
valor global após o termo: R$ 3.900,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763274
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.