Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADESIVAÇÃO DE TOTENS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES DO CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. INEXIGIBILIDADE 196/2025 - CONTRATA+BRASI…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou 45.242.089 ALINE FERREIRA DE SOUSA (CNPJ 45.242.089/0001-30) para: empenho de despesa com contratação de serviços de manutenção e adesivação de totens de identificação de setores do campus araguatins/ifto. inexigibilidade 196/2025 - contrata+brasil. solicitação de empenho (2791344). pro…. Valor global contratado: R$ 7.250,00. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- 45.242.089 ALINE FERREIRA DE SOUSACNPJ 45.242.089/0001-30
- Processooficial
- 23233.012297/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SINSTALADOR(A) DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS : Manutenção de painéis - Realiza a manutenção e reparos em painéis publicitários para garantir a qualidade e durabilidade. | 1 | R$ 7.250,00 | R$ 7.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 26/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.250,00
Faturas
- 00003 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.012297/2025-84
valor global após o termo: R$ 7.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763316
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.