Contrato federal · Empenho 2025NE000770 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 7/2025 - DB (DOC. Nº 573/2025 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou CENTERBIO LTDA (CNPJ 46.740.011/0001-09) para: material de consumo - ofício nº 7/2025 - db (doc. nº 573/2025 sipac). Valor global contratado: R$ 439,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CENTERBIO LTDACNPJ 46.740.011/0001-09
- Processooficial
- 23082.002778/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00556/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 439,00
- Valor globaloficial
- R$ 439,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTIBIOGRAMAAntibiograma - princípio ativo: norfloxacino, dosagem: 10 | 4 | R$ 21,95 | R$ 87,80 |
| ANTIBIOGRAMAAntibiograma - princípio ativo: ciprofloxacino, dosagem: 5 | 4 | R$ 21,95 | R$ 87,80 |
| ANTIBIOGRAMAAntibiograma - princípio ativo: ceftazidima, dosagem: 30 | 4 | R$ 21,95 | R$ 87,80 |
| ANTIBIOGRAMAAntibiograma - princípio ativo: amoxicilina e ácido clavulânico, dosagem: 20 + 10 | 4 | R$ 21,95 | R$ 87,80 |
| ANTIBIOGRAMAAntibiograma - princípio ativo: ampicilina, dosagem: 10 | 4 | R$ 21,95 | R$ 87,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 439,00
- A liquidarcalculado
- R$ 439,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000770 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 439,00 · a liquidar R$ 439,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3144 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 439,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000770 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000770 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.002778/2025-52
valor global após o termo: R$ 439,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763318
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.