Contrato federal · Empenho 2025NE000762 · Comprasnet Contratos
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - OFÍCIO Nº 03/2025 – NAATIVA/UACSA (DOC. Nº 329/2025 SIPAC) TED 15915 - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZMQ - 2025NC003706
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 61.757.086/0001-96) para: equip. e material permanente - ofício nº 03/2025 – naativa/uacsa (doc. nº 329/2025 sipac) ted 15915 - num. transferencia : 1aazmq - 2025nc003706. Valor global contratado: R$ 3.223,80. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDACNPJ 61.757.086/0001-96
- Processooficial
- 23082.030699/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00123/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.223,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.223,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOArmário Aço - tipo: locker room, material: aço inox, acabamento superficial: pintura eletrostática epoxi-pó texturizada, quantidade portas: 8, altura: 1.900, largura: 80, profundidade: 380, aplicação:… | 2 | R$ 1.611,90 | R$ 3.223,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.223,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.223,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000762 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.223,80 · a liquidar R$ 3.223,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.223,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000762 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000762 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.030699/2025-31
valor global após o termo: R$ 3.223,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763320
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.