Contrato federal · Empenho 2025NE000214 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SERVIÇO ODONTOLÓGICO DA PRÓ REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UFDPAR. CONFORME PROCESSO Nº 23855.008466/2025-46 UFDPAR.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO (CNPJ 60.751.385/0001-50) para: empenho para compra de material permanente para o serviço odontológico da pró reitoria de assuntos estudantis da ufdpar. conforme processo nº 23855.008466/2025-46 ufdpar.. Valor global contratado: R$ 3.846,15. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADOCNPJ 60.751.385/0001-50
- Processooficial
- 23855.008466/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.846,15
- Valor globaloficial
- R$ 3.846,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOEQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO LASER TERAPÊUTICO, ASPECTO FÍSICO PORTÁTIL, FONTE LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO (660 E 810 NM), COMPONENTES ADICIONAIS PEÇA DE MÃO, PONTEIRA, 3 ÓCULOS, COMPONENTES ADIC… | 1 | R$ 3.846,15 | R$ 3.846,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.846,15
- A liquidarcalculado
- R$ 3.846,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000214 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.846,15 · a liquidar R$ 3.846,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6263 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.846,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000214 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.008466/2025-46
valor global após o termo: R$ 3.846,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763340
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.