Contrato federal · Empenho 2025NE000306 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2025, LEI Nº 11.947/2009, ART: 14 , PARAGRAFO: 1 - DISPENSA Nº 66/2025 -…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou SARA CRISTINA VIANA CORREA para: aquisicao de generos alimenticios - programa nacional de alimentacao escolar - pnae - chamada publica nº 01/2025, lei nº 11.947/2009, art: 14 , paragrafo: 1 - dispensa nº 66/2025 - uasg 158335, atendendo solicitacao atra…. Valor global contratado: R$ 3.309,19. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- SARA CRISTINA VIANA CORREApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23197.001396.2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.309,19
- Valor globaloficial
- R$ 3.309,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Publicaçãooficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEBOLINHA E SALSAtipo: cebolinha e salsa, apresentação: natural | 20 | R$ 7,89 | R$ 157,80 |
| LEGUME IN NATURAtipo: chuchu verde | 60 | R$ 5,55 | R$ 333,00 |
| CONDIMENTOtipo: cebolinha, apresentação: natural | 30 | R$ 8,56 | R$ 256,80 |
| LEGUME IN NATURAtipo: cenoura | 72 | R$ 7,32 | R$ 527,04 |
| LEGUME IN NATURAtipo: beterraba | 45 | R$ 6,29 | R$ 283,05 |
| LEGUME IN NATURAtipo: batata doce | 50 | R$ 5,91 | R$ 295,50 |
| ALFACE CRESPAtipo: alface crespa | 400 | R$ 3,64 | R$ 1.456,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.309,19
- A liquidarcalculado
- R$ 2.004,04
- Liquidadocalculado
- R$ 1.305,15
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000306 · 21/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.309,19 · a liquidar R$ 2.004,04 · liquidado R$ 1.305,15 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5354452 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.647,84
- 5157346 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.305,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000306 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.001396.2025-14
valor global após o termo: R$ 3.309,19 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763346
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.