Contrato federal · Empenho 2025NE000674 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE), REFERÊNCIAS REQUISIÇÃO DE COMPRAS SEIEA-070/2025-RC (SEI 13312725…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ASIS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 53.180.884/0001-70) para: aquisição de copos descartáveis, para atender as necessidades do instituto nacional de pesquisas espaciais (inpe), referências requisição de compras seiea-070/2025-rc (sei 13312725) e autorização de compra/serviço 277/20…. Valor global contratado: R$ 6.632,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- ASIS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 53.180.884/0001-70
- Processooficial
- 13348688
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90163/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.632,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.632,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 180 ML | 80 | R$ 82,90 | R$ 6.632,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.632,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.632,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000674 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.632,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.632,00
Faturas
- 1916 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.632,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000674 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000674 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13348688
valor global após o termo: R$ 6.632,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763371
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.