Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O DSEI/BA, REFERENTE AO ARP NR. 126/2024 E PROCESSO NR. 25043001224202449. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS ACONTAR DO RECEBIMENTO DES…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 14.890.803/0001-73) para: aquisicao de diversos materiais odontologicos para o dsei/ba, referente ao arp nr. 126/2024 e processo nr. 25043001224202449. prazo de entrega de 30 dias acontar do recebimento desta nota de empenho. obs - esta ne comple…. Valor global contratado: R$ 123.150,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA 257032
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- DM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 14.890.803/0001-73
- Processooficial
- 25043001224202449
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 123.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 123.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Publicaçãooficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO DE BANHOCONJUNTO DE BANHO, USO INFANTIL, COMPOSIÇÃO ESCOVA DENTAL, CREME DENTAL, FIO DENTAL, TIPO EMBALAGEM CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 12.500 | R$ 9,70 | R$ 121.250,00 |
| AGULHA ODONTOLÓGICAAGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO GENGIVAL/ ANESTESIA, DIMENSÃO 30 G CURTA, TIPO PONTA* COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO EST… | 50 | R$ 38,00 | R$ 1.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 123.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 63.146,89
- Pagocalculado
- R$ 60.003,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 123.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 63.146,89 · pago R$ 60.003,11
Faturas
- 17924 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67.207,38
- 17924B · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55.942,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25043001224202449
valor global após o termo: R$ 123.150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763387
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.