Contrato federal · Empenho 2025NE000669 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO DUPLA PARA SAÍDA DE INCÊNDIO, PARA AUDITÓRIO DA COORDENAÇÃO ESPACIAL DA AMAZONIA, CONFORME R.C. COEAM-017/2025-RC SEI 13247132 E A.C. 276/2025 SEI 133…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA (CNPJ 57.225.415/0001-80) para: aquisição de barra antipânico dupla para saída de incêndio, para auditório da coordenação espacial da amazonia, conforme r.c. coeam-017/2025-rc sei 13247132 e a.c. 276/2025 sei 13348660.. Valor global contratado: R$ 2.040,28. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDACNPJ 57.225.415/0001-80
- Processooficial
- 01340.008105/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00274/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.040,28
- Valor globaloficial
- R$ 2.040,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR PORTA / QUINA / PAREDEProtetor Porta / Quina / Parede - material: metálico, tipo: barra antipânico dupla, aplicação: porta com fechadura, chave e maçaneta, dimensão: 100, componentes: 4 alavancas, 2 tubos, 2 varetas, 2 tra… | 2 | R$ 1.020,14 | R$ 2.040,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.040,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.040,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000669 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.040,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.040,28
Faturas
- 458 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.040,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000669 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000669 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008105/2025-85
valor global após o termo: R$ 2.040,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763394
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.