Contrato federal · Empenho 2025NE000154 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 ESTEIRA ELÉTRICA SEMI-PROFISSIONAL PARA A ACADEMIA DO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE (DISPENSA DE LICITAÇÃO 268/2025 - PNCP 736/2025 - UASG 158141 - T…
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou ALPHA BRAZIL SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.601.443/0001-33) para: empenho referente à aquisição de 01 esteira elétrica semi-profissional para a academia do ifrs campus porto alegre (dispensa de licitação 268/2025 - pncp 736/2025 - uasg 158141 - ted 16114).. Valor global contratado: R$ 5.102,32. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ALPHA BRAZIL SOLUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 23.601.443/0001-33
- Processooficial
- 23368.003019/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00736/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.102,32
- Valor globaloficial
- R$ 5.102,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTEIRA ELÉTRICAEsteira Elétrica - capacidade máxima: 150, velocidade máxima: 18, potência motor: 3/5, tensão alimentação: 110/220, características adicionais: painel 5 funções, porta garrafas/copos | 1 | R$ 5.102,32 | R$ 5.102,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.102,32
- A liquidarcalculado
- R$ 5.102,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000154 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.102,32 · a liquidar R$ 5.102,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000154 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.003019/2025-19
valor global após o termo: R$ 5.102,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763420
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.