Contrato federal · Empenho 2025NE000157 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA E PARA DEMAIS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE (DISPENSA DE LICITACAO 26…
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CVS SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 40.265.132/0001-60) para: empenho referente a aquisicao de materiais esportivos para as aulas de educacao fisica e para demais atividades institucionais do ifrs campus porto alegre (dispensa de licitacao 268/2025 - pncp 736/2025 - uasg 158141).. Valor global contratado: R$ 759,92. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- CVS SUPRIMENTOS LTDACNPJ 40.265.132/0001-60
- Processooficial
- 23368.003019/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00736/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 759,92
- Valor globaloficial
- R$ 759,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBola Voleibol - material: microfibra, peso cheia: 260 a 280, circunferência: 65 a 67, tipo uso: adulto(fivb), pressão: 03 - 04, aplicação: volei de praia, modelo: pro 6.0, características adicionais:… | 4 | R$ 189,98 | R$ 759,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 759,92
- A liquidarcalculado
- R$ 759,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 759,92 · a liquidar R$ 759,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 721 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 759,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000157 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.003019/2025-19
valor global após o termo: R$ 759,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763424
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.