Contrato federal · Empenho 2025NE000360 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS PARA OS ALOJAMENTOS DA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA, COM VISTAS A REALIZACAO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. PREGÃO 9001…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou F A FLY UTILIDADES LTDA (CNPJ 51.651.372/0001-19) para: emissão de empenho destinado a aquisição de travesseiros para os alojamentos da academia nacional de policia, com vistas a realizacao do curso de formação profissional. pregão 90013/2025-uasg 200340. item 7. apr 41/2025.…. Valor global contratado: R$ 11.985,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- F A FLY UTILIDADES LTDACNPJ 51.651.372/0001-19
- Processooficial
- 08204.003368/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.985,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.985,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVESSEIROTRAVESSEIRO, REVESTIMENTO 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCHIMENTO 100% POLIÉSTER COM FIBRAS SILICONIZADA S | 750 | R$ 15,98 | R$ 11.985,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.985,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.985,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000360 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.985,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.985,00
Faturas
- 1191/2025 · emitida 10/12/2025 · PagoR$ 11.985,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000360 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003368/2025-10
valor global após o termo: R$ 11.985,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763426
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.