Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (BOTA E LUVA) CONFORME SRE (DOC.SEI 3898927) PE 90001/2025 UASG 158009 PROCESSO 23411.019641/2025-68 INES DE…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou INES DE FATIMA RODACOWSKI PEDROSO 02593614960 (CNPJ 22.128.354/0001-59) para: para atender despesas com aquisicao de material de protecao e seguranca (bota e luva) conforme sre (doc.sei 3898927) pe 90001/2025 uasg 158009 processo 23411.019641/2025-68 ines de fatima rodacowski pedroso ltda 22.128.3…. Valor global contratado: R$ 1.368,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- INES DE FATIMA RODACOWSKI PEDROSO 02593614960CNPJ 22.128.354/0001-59
- Processooficial
- 23411.019641/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.368,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.368,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NYLON, APLICAÇÃO MANUSEIO DE GELO SECO, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO 7, ACABAMENTO PALMA REVESTIMENTO EM POLIAMIDA/TAFETÁ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRAÇÃO/RESISTENTE A… | 8 | R$ 22,00 | R$ 176,00 |
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL MICROFIBRA , MICROFILAMENTOS EM POLIAMIDA, MATERIAL SOLA BORRACHA, COR PRETA, TAMANHO 44, TIPO CANO FECHAMENTO COM 6 PASSADORES DE CADARÇO, TIPO USO PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS… | 8 | R$ 149,00 | R$ 1.192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.368,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.368,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.368,00 · a liquidar R$ 1.368,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 101 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.368,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019641/2025-68
valor global após o termo: R$ 1.368,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763603
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.