Contrato federal · Contrato 00979/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES.
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 05.222.267/0001-47) para: fornecimento de materiais médico-hospitalares.. Valor global contratado: R$ 547.091,45. Vigência de 29/12/2025 a 29/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 05.222.267/0001-47
- Processooficial
- 23537.035744/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00137/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 547.091,45
- Valor globaloficial
- R$ 547.091,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 547.091,40
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Publicaçãooficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 29/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA | 125 | R$ 790,36 | R$ 98.795,00 |
| CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA | 215 | R$ 674,13 | R$ 144.937,95 |
| CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA | 25 | R$ 674,13 | R$ 16.853,25 |
| CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA | 5 | R$ 674,13 | R$ 3.370,65 |
| CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA | 420 | R$ 674,13 | R$ 283.134,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 267.443,69
- A liquidarcalculado
- R$ 267.443,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE003756 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.022,54 · a liquidar R$ 56.022,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE003757 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 107.605,13 · a liquidar R$ 107.605,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE005580 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.189,10 · a liquidar R$ 47.189,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE005654 · 14/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.447,80 · a liquidar R$ 40.447,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE005994 · 06/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.179,12 · a liquidar R$ 16.179,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763633
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.