Contrato federal · Empenho 2025NE001177 · Comprasnet Contratos
ADESÃO: 12709/2025 .AF 697/2025. CONFORME DESPACHO 848 (1679726).PROC. 23085.012709/2025-27.AQUISIÇÃO DE DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA (FIREWALL) A SER UTILIZADA NA UNIVERSIDADE FEDERAL…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 03.232.670/0001-21) para: adesão: 12709/2025 .af 697/2025. conforme despacho 848 (1679726).proc. 23085.012709/2025-27.aquisição de de solução de segurança (firewall) a ser utilizada na universidade federal do triângulo mineiro-uasg 153079. pregão…. Valor global contratado: R$ 21.506,35. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 03.232.670/0001-21
- Processooficial
- 23085.012709/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.506,35
- Valor globaloficial
- R$ 21.506,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)Serviços de Gerenciamento de Infraestrutura de Tecnologia daInformação e Comun icação (TIC) | 1 | R$ 21.506,35 | R$ 21.506,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.506,35
- A liquidarcalculado
- R$ 21.506,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001177 · 22/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 21.506,35 · a liquidar R$ 21.506,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001177 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.012709/2025-27
valor global após o termo: R$ 21.506,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763644
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.