Contrato federal · Empenho 2025NE001608 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDA: CURSO AGRONOMIA-ICA
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 15.653.057/0001-67) para: aquisicao de material de consumo - demanda: curso agronomia-ica. Valor global contratado: R$ 438,20. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 15.653.057/0001-67
- Processooficial
- 23086.140088/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 438,20
- Valor globaloficial
- R$ 438,20
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIPETADORPIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 25 ML, AJUSTE TIPOROLDANA | 20 | R$ 18,81 | R$ 376,20 |
| BORRIFADORBORRIFADOR, MATERIAL VIDRO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE75 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAR SOLUÇÃO REVELADORA | 10 | R$ 6,20 | R$ 62,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 438,20
- A liquidarcalculado
- R$ 438,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001608 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 438,20 · a liquidar R$ 438,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2216 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 438,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001608 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001608 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.140088/2025-61
valor global após o termo: R$ 438,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763716
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.