Contrato federal · Empenho 2025NE000194 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PE 90004/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.018464/2025-01, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, J BRILHANTE COMERCIAL LTDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou J BRILHANTE COMERCIAL LTDA (CNPJ 06.910.908/0001-19) para: para atender despesas com aquisição de materiais de consumo, pe 90004/2024, uasg. 158009, proc. 23411.018464/2025-01, campus avancado goioere, j brilhante comercial ltda.. Valor global contratado: R$ 179,40. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- J BRILHANTE COMERCIAL LTDACNPJ 06.910.908/0001-19
- Processooficial
- 23411.018464/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179,40
- Valor globaloficial
- R$ 179,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAJARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM TAMPA E ALÇA, APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 3 | R$ 59,80 | R$ 179,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 179,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 179,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000194 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 179,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 179,40
Faturas
- 11.,286 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 179,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000194 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018464/2025-01
valor global após o termo: R$ 179,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763722
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.