Contrato federal · Empenho 2025NE000452 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CIENTÍFICA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.932.770/0001-23) para: aquisição de equipamentos de audiovisual e equipamentos energéticos para atender as demandas da diretoria de comunicação institucional e científica.. Valor global contratado: R$ 2.385,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.932.770/0001-23
- Processooficial
- 23520.007776/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.385,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.385,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ILUMINACAOCONJUNTO ILUMINACAO, TIPO ESTÚDIO AUDIOVISUAL, FORMATO BALÃO CHINEZ, TIPO LÂMPADA LED, MATERIAL ARMAÇÃO ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTENDO SOFTBOX, TRIPÉS E SUPORTES COM SOQUETE Q U | 1 | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.385,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 139,52
- Pagocalculado
- R$ 2.245,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000452 · 28/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.385,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 139,52 · pago R$ 2.245,48
Faturas
- 5767 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.385,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000452 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000452 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.007776/2025-43
valor global após o termo: R$ 2.385,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763737
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.