Contrato federal · Empenho 2025NE000168 · Comprasnet Contratos
AREA: VA-DEAP, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUACAO DSP102, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS VENANCIO AIRES.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou ECOPONTO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 13.719.425/0001-05) para: area: va-deap, frete cif, prazo entrega 30 dias, situacao dsp102, aquisicao de material de consumo para o campus venancio aires.. Valor global contratado: R$ 936,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES 151964
- Local da unidadeoficial
- VENÂNCIO AIRES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322608
- Fornecedoroficial
- ECOPONTO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 13.719.425/0001-05
- Processooficial
- 23356.001185.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 936,00
- Valor globaloficial
- R$ 936,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCartucho Toner Impressora Hp - tipo cartucho: original, cor: preta, referência cartucho 2: ce505x, referência impressora 1: laserjet p2055dn | 30 | R$ 31,20 | R$ 936,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 936,00
- A liquidarcalculado
- R$ 936,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000168 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 936,00 · a liquidar R$ 936,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64628979 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 936,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000168 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23356.001185.2025-10
valor global após o termo: R$ 936,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763803
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.