Contrato federal · Empenho 2025NE000188 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90022/2024, UASG. 158009, EMENDA 4034.0001 TADEU VENERI, PROC. 23411.017891/2025-63, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, SAINT V…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 13.213.516/0001-66) para: para atender despesas com aquisicao de material permanente, pe 90022/2024, uasg. 158009, emenda 4034.0001 tadeu veneri, proc. 23411.017891/2025-63, campus avancado goioere, saint vallen biotecnologia ltda.. Valor global contratado: R$ 9.775,44. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 13.213.516/0001-66
- Processooficial
- 23411.017891/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.775,44
- Valor globaloficial
- R$ 9.775,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLUNA CROMATOGRÁFICACOLUNA CROMATOGRÁFICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 250 MM, DIÂMETRO 4,60 MM, APLICAÇÃO C18 CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTO DESEMPENHO, TAMANHO PARTÍCULAS 10 MICRA | 3 | R$ 3.258,48 | R$ 9.775,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.775,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9.775,44
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000188 · 03/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.775,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.775,44 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6.918 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.775,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000188 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017891/2025-63
valor global após o termo: R$ 9.775,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763807
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.