Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 15/2025 DA UASG 158320 - PRAZO DE ENTREGA DE 10 (DEZ) DIAS EM REMESSA ÚNICA - PROCESSO 23265.000996/2025-12
CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ 06.342.699/0001-54) para: aquisição de material de expediente - dispensa de licitação nr. 15/2025 da uasg 158320 - prazo de entrega de 10 (dez) dias em remessa única - processo 23265.000996/2025-12. Valor global contratado: R$ 11.960,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATO/IFCE 158321
- Local da unidadeoficial
- CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
- Fornecedoroficial
- PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDACNPJ 06.342.699/0001-54
- Processooficial
- 23265.000996/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTARefil Tinta - material: tinta, cor: preta, capacidade: 20, aplicação: pincel quadro branco | 400 | R$ 5,40 | R$ 2.160,00 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPapel Para Impressão Formatado - tipo: sulfite/apergaminhado/ofício, tamanho (c x l): 297 x 210, gramatura: 75, cor: branco | 400 | R$ 24,50 | R$ 9.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 699,66
- Pagocalculado
- R$ 11.260,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 699,66 · pago R$ 11.260,34
Faturas
- 40140 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000996/2025-12
valor global após o termo: R$ 11.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763812
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.