Contrato federal · Contrato 00060/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS E TRANSPORTE A SEREM EMPREGADOS PELO DESTACAMENTO CALDAS NOVAS (DECALDAS), PERTENCENTE AO 2° BATALHÃO FERROVIÁRIO (2° B FV), NAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO…
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA (CNPJ 26.917.005/0001-77) para: aquisição de insumos asfálticos e transporte a serem empregados pelo destacamento caldas novas (decaldas), pertencente ao 2° batalhão ferroviário (2° b fv), nas obras de duplicação e restauração da go-213, trecho compree…. Valor global contratado: R$ 348.880,65. Vigência de 23/12/2025 a 23/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDACNPJ 26.917.005/0001-77
- Processooficial
- 65308.013129/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 348.880,65
- Valor globaloficial
- R$ 348.880,65
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 23/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE CARGA DE TEMPERATURA CONTROLADATRANSPORTE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA DE RUPTURA RÁPIDA RR-1C | 90 | R$ 188,05 | R$ 16.924,61 |
| BETUMEBETUME, COMPOSIÇÃO BETUME ASFÁLTICO + POLÍMERO, TIPO EMULSÃO RESTARADORA ASFÁLTICA, APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USINADO A QUENTE | 90 | R$ 3.688,40 | R$ 331.956,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 415.271,45
- A liquidarcalculado
- R$ 415.271,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001142 · 18/12/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 132.782,00 · a liquidar R$ 132.782,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001143 · 18/12/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.384,92 · a liquidar R$ 3.384,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000328 · 27/05/2026449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.539,69 · a liquidar R$ 13.539,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000326 · 27/05/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 265.564,84 · a liquidar R$ 265.564,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763815
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.