Contrato federal · Empenho 2025NE000738 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 682/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MIRANDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 15.152.203/0001-70) para: empenho para atender despesa com aquisição de material de construção e elétrico, conforme solicitação de compra 682/2025/col-dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas do pregão…. Valor global contratado: R$ 2.217,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- MIRANDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 15.152.203/0001-70
- Processooficial
- 23243.012064/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.217,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.217,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHA RECARREGAVELPILHA RECARREGAVEL, TAMANHO PILHA PEQUENA, MODELO AA, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO NÍQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL 2000 MAH, TENSÃO NOMINAL 1,2 V | 20 | R$ 12,85 | R$ 257,00 |
| TIJOLOTIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 19 CM, LARGURA 14 CM, ESPESSURA 9 CM, QUANTIDADE FUROS 6 UN, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 2 | R$ 980,00 | R$ 1.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.217,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.217,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000738 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.217,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.217,00
Faturas
- 14618 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.217,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000738 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000738 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012064/2024-81
valor global após o termo: R$ 2.217,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763822
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.