Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 63/2025 - PROCESSO 01207.000249/2025-28 - ADM K - 25PE0301
CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou LOGMAX SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 58.989.903/0001-27) para: aquisição de notebook conforme termo de referência nº 63/2025 - processo 01207.000249/2025-28 - adm k - 25pe0301. Valor global contratado: R$ 6.119,99. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL 240127
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LOGMAX SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDACNPJ 58.989.903/0001-27
- Processooficial
- 01207.000249/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00123/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.119,99
- Valor globaloficial
- R$ 6.119,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNotebook - tela: superior a 14, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: superior a 8, núcleos por processador: 4 a 8, armazenamento hdd: 480 a 1.000, armazenamento ssd: 480 a 1.000 gb… | 1 | R$ 6.119,99 | R$ 6.119,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.119,99
- A liquidarcalculado
- R$ 6.119,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.119,99 · a liquidar R$ 6.119,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 228 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.119,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000197 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01207.000249/2025-28
valor global após o termo: R$ 6.119,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763889
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.