Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA INDÍGENA NA TERRA INDÍGENA WAIAPI
COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: empenho para realização de atividade de vigilância indígena na terra indígena waiapi. Valor global contratado: R$ 6.525,56. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP 194075
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
- Processooficial
- 08767.000800/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.525,56
- Valor globaloficial
- R$ 6.525,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUBRIFICANTE MINERALLUBRIFICANTE MINERAL, COMPOSIÇÃO ÓLEO MINERAL, APLICAÇÃO MOTOR 2 TEMPOS, REFERÊNCIA REFERENCIA 8017 H | 20 | R$ 40,35 | R$ 806,94 |
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 276 | R$ 7,30 | R$ 2.014,80 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN | 510 | R$ 7,26 | R$ 3.703,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 883,14
- A liquidarcalculado
- R$ 883,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 883,14 · a liquidar R$ 883,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 798024 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 883,14
- 723070 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 375,74
- 681467 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.409,33
- 624606 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.857,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08767.000800/2025-37
valor global após o termo: R$ 6.525,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763909
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.