Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENAÇÃO REGIONAL AMAPÁ E NORTE DO PARÁ E SUAS COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS VINCULADAS SOLICITAMOS A DESCENTRALIZAÇ…
COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: necessidade de continuidade das atividades administrativas da coordenação regional amapá e norte do pará e suas coordenações técnicas locais vinculadas solicitamos a descentralização de recursos necessários para conclusã…. Valor global contratado: R$ 19.928,73. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP 194075
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
- Processooficial
- 08767.000874/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.928,73
- Valor globaloficial
- R$ 19.928,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 2.730 | R$ 7,30 | R$ 19.928,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12,13
- A liquidarcalculado
- R$ 12,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12,13 · a liquidar R$ 12,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 772735 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12,13
- 0746006 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 543,84
- 645418 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.454,99
- 624602 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.282,61
- 624609 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.635,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08767.000874/2025-73
valor global após o termo: R$ 19.928,73 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763911
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.