Contrato federal · Empenho 2025NE000162 · Comprasnet Contratos
TED 13450-2024 - UAB - EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O IF GOIANO CAMPUS CRISTALINA. PROCESSO:23731.000290.2025-07
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou LTM SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 46.956.380/0001-33) para: ted 13450-2024 - uab - empenho de despesa para aquisicao de materiais de higiene e limpeza para o if goiano campus cristalina. processo:23731.000290.2025-07. Valor global contratado: R$ 533,16. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- LTM SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 46.956.380/0001-33
- Processooficial
- 23731.000290.2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 533,16
- Valor globaloficial
- R$ 533,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BORRIFADORBORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAR SOLUÇÃO REVELADORA | 60 | R$ 5,95 | R$ 357,00 |
| BALDEBALDE, MATERIAL METAL, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA UTILIZAçãO EM OBRAS DE CONSTRUçãO CIVIL | 12 | R$ 14,68 | R$ 176,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 533,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 533,16
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000162 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 533,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 533,16 · pago R$ 0,00
Faturas
- 43 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 533,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000162 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23731.000290.2025-07
valor global após o termo: R$ 533,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763936
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.