Contrato federal · Empenho 2025NE003793 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE BANNER, BOTTON E LONA RELATIVO A EVENTO ESTUDANTIL DA FACULDADE DAS ENGENHARIAS DO ITEC. MINUTA 475/2024 // DISP. 480/2024. REC. 1…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PONTES & CARDOSO COMERCIO DE BRINDES LTDA (CNPJ 15.774.183/0001-70) para: empenho ref. a aquisição de materiais gráficos de banner, botton e lona relativo a evento estudantil da faculdade das engenharias do itec. minuta 475/2024 // disp. 480/2024. rec. 1050a001yx. Valor global contratado: R$ 2.111,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PONTES & CARDOSO COMERCIO DE BRINDES LTDACNPJ 15.774.183/0001-70
- Processooficial
- 23073.045895/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00480/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.111,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.111,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOGráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento | 1 | R$ 2.111,00 | R$ 2.111,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.111,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.111,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003793 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.111,00 · a liquidar R$ 2.111,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 889 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.111,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003793 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003793 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.045895/2024-39
valor global após o termo: R$ 2.111,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763955
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.