Contrato federal · Empenho 2024NE000575 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (BEBEDOURO ÁGUA CAPACIDADE ÁGUA: 200 L) PARA ATENDER NECESSIDADES DO ICSEZ, CONFORME SOLICITAÇÃO 2312019, AUTORIZAÇÃO PROADM 2317618…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 37.673.034/0001-57) para: para custear aquisição de materiais permanentes (bebedouro água capacidade água: 200 l) para atender necessidades do icsez, conforme solicitação 2312019, autorização proadm 2317618, despacho defin 2317728, processo 23105…. Valor global contratado: R$ 6.980,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDACNPJ 37.673.034/0001-57
- Processooficial
- 23105.045141/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90401/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, SERPENTINA COBRE LOCAL I, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA AÇO IN… | 2 | R$ 3.490,00 | R$ 6.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000575 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.980,00 · a liquidar R$ 6.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4191 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000575 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000575 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.045141/2024-64
valor global após o termo: R$ 6.980,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763986
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.