Contrato federal · Empenho 2025NE001134 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² BWF 750V ANTICHAMAS, DE ACORDO COM AS NORMAS (NBR 6245) (NBR6812) TENSÃO DE ISOLAMENTO (V 0/V) 450/750V; ROLO COM 100 METROS COR VERDE MA…
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 46.423.434/0001-03) para: aquisição de cabo flexível isolado 2,5 mm² bwf 750v antichamas, de acordo com as normas (nbr 6245) (nbr6812) tensão de isolamento (v 0/v) 450/750v; rolo com 100 metros cor verde marcas: prymian,conduspar, condugel, indus…. Valor global contratado: R$ 5.975,00. Vigência de 23/12/2025 a 21/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 46.423.434/0001-03
- Processooficial
- 25387.001308/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.975,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.975,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 21/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA PRETO, BRANCO, VERMELHO, AZUL CLARO, CINZA, VERDE-, MATERIAL DO CONDUTOR COB… | 2.500 | R$ 2,39 | R$ 5.975,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.975,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.975,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001134 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.975,00 · a liquidar R$ 5.975,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2769 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.975,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001134 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.001308/2025-72
valor global após o termo: R$ 5.975,00 · vigência até 21/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764079
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 08:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 10:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.