Contrato federal · Empenho 2025NE000346 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 1780/2024-51 - MARIA DA GRAÇA
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.432.251/0001-95) para: processo 1780/2024-51 - maria da graça. Valor global contratado: R$ 858,00. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 42.432.251/0001-95
- Processooficial
- 23063.001780/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 858,00
- Valor globaloficial
- R$ 858,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO 2 MEDIDOR DE STRESSTÉRMICO, VOLTAGEM 100 A 240 VAC V, PADRÃO 1 INDICADOR E MÓDULO SENSOR COM 3SONDAS, USO 1 MEDIR ATIVIDADE MOTORA DOS ANIMAIS D… | 2 | R$ 429,00 | R$ 858,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 858,00
- A liquidarcalculado
- R$ 858,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000346 · 09/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 858,00 · a liquidar R$ 858,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 459 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 858,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000346 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000346 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001780/2024-51
valor global após o termo: R$ 858,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764124
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.