Contrato federal · Empenho 2025NE000747 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE REITORIA DO IFTO. PREGÃO 90013/2025. PROCESSO 23235.020377/2025-93, CONFORME SOLICITAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO (3010251)
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA (CNPJ 02.610.348/0001-26) para: aquisição de café para atender demanda da unidade reitoria do ifto. pregão 90013/2025. processo 23235.020377/2025-93, conforme solicitação de nota de empenho (3010251). Valor global contratado: R$ 5.097,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDACNPJ 02.610.348/0001-26
- Processooficial
- 23235.020377/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.097,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.097,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ TORRADO, MOÍDO, INTENSIDADE: INTENSA OU EXTRACAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 150 | R$ 33,98 | R$ 5.097,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.097,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 298,17
- Pagocalculado
- R$ 4.798,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000747 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.097,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 298,17 · pago R$ 4.798,83
Faturas
- 8190 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.097,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000747 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000747 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.020377/2025-93
valor global após o termo: R$ 5.097,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764161
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.